出    发

到   达

车（船）费

住宿费

伙食补助

市内

交通费

其他

费用

小 计

月

日

地点

月

日

地点

金额

硬座

补助

天

金额

天

金额

合         计

凭证粘贴单数（张）

原始票据数（张）

财务审核数（大写）

其中：超标费用如下：（根据报销制度规定，需要部门主管领导单独审批）

1、飞机票   张，金额        元；2、住宿费   张，金额        元；3、                      4、

超标费用主管领导审批意见：

同意报销

不同意报销

审批后实报金额（大写）

部门/项目负责人审核

科技管理部审核

财务专管审核

执行副院长审批

法人审批